Sipariş Detayı

Tek bir siparişi tek ekrandan sonuçlandırın; onay, durum ya da faturalandırma sorusunu müşteri kaydını, faturayı ve her hizmeti tek tek açmadan yanıtlayın.

Ekrana Erişim

Ana menüden Siparişler bölümünü açın ve bir satır seçin. Adres kaydın kimliğini taşır: {admin}/orders/detail?id={siparis}

Sayfa, sipariş görüntüleme ya da sipariş işlem yetkisine sahip yöneticiye açılır. Eksik bir kimlik ya da artık var olmayan bir kimlik bulunamadı sayfasında biter.

Düzenleme ayrı bir kapıdır: durum listesi, satış ortağı seçicisi, not kutusu, Onayla, Sil ve satırlardaki silme butonları işlem yetkisi ister. Yalnız görüntüleyen aynı rakamları görür; durum rozet olur, not kutusu salt okunur kalır.

Ekranda Neler Var

Başlık sipariş numarasını tekrarlar ve yanına güncel durumu rozet olarak basar. Gövde dört bloktan oluşur.

Müşteri ve Sipariş Künyesi

Soldaki kart müşteri kartıyla açılır: avatar, ad, firma satırı ve grup, satış ortağı ve bayi etiketleri. Adın yanındaki butonlar müşteri özetini, yönetici notunu (yalnızca not varsa) ve kara liste kaydını (yalnızca kara listedeyse) açar.

Altında siparişin künyesi durur. Sipariş No veritabanı kimliği değil, iş numarasıdır. Fatura No faturaya bağlanır; fatura ödendiyse yanında Tamamlandı, ödenmediyse Tamamlanmadı işareti taşır. Faturanın durumu bunların dışındaysa (iptal edilmiş, iade edilmiş ya da bekliyor) hiçbir işaret basılmaz, numara işaretsiz görünür; aynı kayıt sipariş listesinde Bilinmiyor okur. Fatura yoksa Yok okur. Oluşturan yalnızca sipariş müşteriden gelmediğinde görünür; personelin adını yazar ya da API veya Sistem okur. IP Adresi yalnızca bir adres kaydedilmişse basılır ve yanında sorgulama sunar.

Durum, İndirimler ve Atıf

Sipariş Durumu bir listedir; kaydedilmesi İşlemler bölümünde anlatılır. Ödeme Yöntemi salt okunurdur ve kullanılan yöntemi ya da Yok değerini gösterir.

Bayi İndirimi, müşteri bayi olduğu için düşülen tutarı gösterir. Döküm varsa Detayları Gör onu açar: her satır indirimi veren kuralı (Grup, Kategori, Genel, Ürün, Alan Adı ya da Eklenti) oranı ve tutarıyla yazar. Blok Toplam İndirim ile kapanır.

Satış Ortağı aramalı bir seçicidir ve her kayıt uygulanacak komisyon oranını gösterir. Kupon, kullanılan her kuponu kodu ve düşürdüğü tutarla listeler.

Sipariş Kalemleri

Tablo, siparişin ürettiklerini teslim edilen birim başına bir satır olarak Ürün/Hizmet, Döngü, Tutar ve Durum sütunlarında listeler. Durum hizmetten anlık okunur, bu yüzden sipariş durumundan farklı olabilir.

Ürün satırı hizmet detayına bağlanır. Alan adı satırı alan adını üç kısayolla basar: WWW siteyi, WHOIS sistemin kendi sorgulama ekranını, intoDNS harici bir DNS raporunu açar. Bilgi simgesi, sipariş sırasında ek bilgi toplanmış kalemi işaretler; adet birden büyükse tutarın yanına çarpan olarak basılır. Satırın arkasındaki hizmet silinmişse satır adı korur, bağlantılarını kaybeder ve Hizmet Silinmiş okur.

Eklenti Satırları

Eklenti taşıyan hizmetin adının altında, eklenti sayısını ve toplam tutarı gösteren bir açma bağlantısı bulunur. Açıldığında her eklentinin döngüsü, tutarı ve anlık durumuyla listelendiği iç tablo görünür; ok simgesi eklenti detay penceresini açar, çöp kutusu butonu o eklentiyi kaldırır.

Var olan bir hizmete yalnızca eklenti satın alan sipariş kalemi kendi satırı olarak listelenir; Eklenti işaretini taşır ve altında bağlı olduğu hizmetin adı yazar. Eklenti kaydı silinmişse satır Eklenti Silinmiş okur.

Notlar ve Tutar Özeti

Not kutusu sayfadan ayrılmakla değil kendi butonuyla yazılır ve metni müşteriye ulaşır.

Özet Ara Toplam ile başlar; ardından kupon ve bayi payı için birer İndirim satırı yazılır, her biri yalnızca sıfırdan büyükse basılır. Vergi oranıyla gelir; her ek vergi kendi satırını ve oranını alır. Bağlı fatura bir ödeme yöntemi ücreti kaydettiyse İşlem Ücreti satırı görünür; resmî bir faturada ücretin vergisi de sayıya dâhildir, böylece satırlar Toplam Tutar değerini verir.

Alanlar

Ekrandaki diğer her şey salt okunurdur: numaralar, oluşturan, tarih, adres, ödeme yöntemi ve indirim rakamları sipariş oluşturulurken belirlenir.

İşlemler

Bekleyen Bir Siparişi Onaylama

1. Sipariş Kalemleri bloğunda, tablonun üstündeki yeşil Onayla butonunu kullanın. Bekleyen kalem yokken buton kapalı kalır.
2. Sipariş Onaylama penceresinde API Üzerinde Uygula anahtarına karar verin; anahtar yalnızca bir kalem modüle bağlıysa sunulur. Ardından pencerenin altındaki Onayla butonuyla doğrulayın.
3. Sipariş işlemde durumuna geçer, aynı durum daha ileri aşamada olmayan kalemlere uygulanır ve sayfa yenilenir.

Sipariş Durumunu Değiştirme

1. Sağdaki karttaki Sipariş Durumu listesinden yeni değeri seçin.
2. İşlemde durumunda değişiklik doğrudan yazılır ve listenin yanında Değişiklikler başarıyla kaydedildi. işareti belirir.
3. Aktif, onay bekliyor ve iptal edildi durumlarında önce bir pencere açılır ve kalemlere ve faturaya ne olacağını yazar; Aktifleştir, Beklemeye Al ya da İptal Et ile doğrulayın. Onaylamadan kapatmak listeyi eski değerine döndürür.
4. Sayfa yenilenir. Aktif, işlemde ve iptal edildi durumları hizmetlere de uygulanır; onay bekliyor yalnızca siparişi değiştirir.

Siparişi Bir Satış Ortağına Bağlama

1. Sağdaki karttaki Satış Ortağı seçicisini açın ve adın, firmanın ya da e-posta adresinin bir parçasını yazın.
2. Kaydı seçin; adın ardındaki oran hesaplanacak komisyondur.
3. Değişiklik onay sorulmadan anında kaydedilir ve sistem bunu bildirir. Seçiciyi temizlemek bağı kaldırır.

Siparişe Not Kaydetme

1. Sol alttaki karttaki not kutusuna yazın.
2. Aynı kartın sağ üstündeki Notları Kaydet butonunu kullanın; butona basmadan ayrılmak metni kaybettirir.
3. Sistem kaydı bildirir; müşteri de kendi siparişinde aynı metni görür.

Siparişten Bir Kalem Kaldırma

1. Kalem satırının son sütunundaki kırmızı çöp kutusu butonunu kullanın. Eklentilerin kendi butonu iç tablodadır; ancak o buton siparişe değil hizmet ekranına gider, bu yüzden hizmet işlem yetkisi ister.
2. Hizmet Silme Onayı penceresinde API Üzerinde Uygula anahtarına karar verin; anahtar yalnızca o hizmet modüle bağlıysa sunulur, açık gelir ve hesabı sunucudan da kaldırır. Ardından Sil butonuyla doğrulayın.
3. Satır kaybolur ve sayfa yenilenir; kaldırılan kalem sonuncuysa sistem sipariş listesine döner.

Siparişi Silme

1. Kalem tablosunun üstündeki kırmızı Sil butonunu kullanın.
2. Sipariş Silme penceresinde nelerin kaldırılacağını okuyun, API Üzerinde Uygula anahtarına karar verin ve Sil butonuyla doğrulayın.
3. Sipariş ve ona bağlı hizmetler kaldırılır ve sistem sipariş listesine döner. Kayıt geri getirilemez.

Dikkat Edilecekler

Gerekli Yetkiler

Sayfayı açmak için ORDERS_LOOK ya da ORDERS_OPERATION yetkisi gerekir. Ekrandaki her değişiklik ORDERS_OPERATION ister.

Tek bir buton bunun dışındadır. Eklenti satırındaki çöp kutusu butonu ORDERS_OPERATION ile basılır, ama gönderdiği isteği hizmet ekranı karşılar ve SERVICES_OPERATION yetkisiyle denetler. Yalnızca sipariş yetkisi olan personel butonu görür, basar ve yetkisi olmadığı yanıtını alır; eklenti kaldırmak işinin parçasıysa SERVICES_OPERATION yetkisini de verin.

İlgili Makaleler

• Siparişler
• Sipariş Oluşturma
• Hizmet Detayına Genel Bakış
• Fatura Detayına Genel Bakış
• Müşteri Detayına Genel Bakış