# Müşteri Cari Ekstresi

https://docs.wisecp.com/tr/musteri-cari-ekstresi

Müşteriye kesilen faturaları ve yaptığı ödemeleri tek bir listede, her satırdan sonraki bakiyeyle görün; ekstreyi PDF ya da tablo dosyası olarak indirin.

## Ekrana Erişim

Müşteriyi açıp **Cari Ekstre** sekmesini seçin: `{admin}/users/detail?id={musteri}&tab=statement`

5.0-beta.3 ve önceki sürümlerde bu sekme yoktur.

## Ekranda Neler Var

Ekstre faturaları, tahsilatları, iadeleri ve hesap bakiyesi hareketlerini tarih sırasıyla listeler. Borç, müşterinin borcunu artırır; alacak azaltır.

- **Ekstre para birimi**: Yalnız müşterinin birden fazla para biriminde hareketi varsa görünür. Her para biriminin ayrı ekstresi vardır.
- **Ekstre dönemi**: Son 12 Ay, Bu Yıl, Geçen Yıl, Tüm Zamanlar ya da Özel Aralık. Sekme son 12 ayla açılır.
- **Tarih aralığı**: İlk ve son günü seçmek dönemi Özel Aralık yapar.
- **Toplamlar**: Dönemin Toplam Borç, Toplam Alacak ve Kapanış Bakiyesi değerleri. Tutarın sonundaki B müşterinin borcunu, A müşterinin alacağını gösterir. Müşterinin borçlu olduğu kapanış bakiyesi kırmızı görünür.
- **Liste**: Tarih, İşlem, Açıklama, Borç, Alacak ve Bakiye. İlk satır Açılış Bakiyesidir; dönemden önceki her şeyi devreder.
- **PDF İndir**: Seçili para birimi ve dönemin ekstresini müşterinin dilinde indirir.
- **Dışa Aktar**: Aynı satırları Excel'in açtığı bir CSV dosyasına kaydeder; dosyaya para birimi sütunu eklenir.

İşlem sütunu satırın türünü yazar: fatura, bakiye yükleme faturası, tahsilat, fatura iadesi, iade ödemesi, bakiye girişi ya da bakiye kullanımı. İptal edilen fatura satır eklemez, ama ona yapılmış ödeme yine listelenir.

## İşlemler

### Müşteriye ekstresini gönderme

1. Seçici görünüyorsa para birimini, ardından dönemi seçin.
2. **PDF İndir** butonuna tıklayın. Dosyada firma bilgileriniz, müşterinin bilgileri, dönem ve tüm satırlar yer alır.
3. Dosyayı müşteriye her zamanki yolunuzla gönderin. Panel dosyayı e-postayla göndermez.

### Bir tarihteki borcu kontrol etme

1. **Tarih aralığı** kutusunda ilgilendiğiniz ilk ve son günü seçin.
2. **Kapanış Bakiyesi** değerini okuyun. Sonunda B varsa müşteri aralığın sonunda bu tutarı borçluydu.

## Dikkat Edilecekler

> **Bakiyeden yapılan ödeme iki kez listelenmez**
> 
> Hesap bakiyesinden ödenen faturada yalnız fatura satırı görünür ve Bakiyeden ödendi notunu taşır. Tahsilat ile bakiye hareketi birbirini sıfırlar, ikisi de listelenmez.

> **Kaydı olmadan değişen bakiye**
> 
> Müşterinin bakiyesi hareket kaydı olmadan değiştiyse, örneğin içe aktarmayla, toplamların altında iki tutarı gösteren bir not çıkar. Ekstre hareketleri esas alır.

> **Personel notları panelde kalır**
> 
> Ödeme kaydı olmadan elle ödendi ya da iade edildi işaretlenen satır panelde bir not taşır. PDF bu notu içermez.

## Gerekli Yetkiler

Sekme, PDF ve dışa aktarma yalnız `INVOICES_LOOK` yetkisi olan personele görünür.

## İlgili Makaleler

- [Müşteri Detayına Genel Bakış](https://docs.wisecp.com/tr/musteri-detayina-genel-bakis)
- [Müşteri Faturaları](https://docs.wisecp.com/tr/musteri-faturalari)
- [Fatura Detayı](https://docs.wisecp.com/tr/fatura-detayina-genel-bakis)